2018年度澳门金沙总站部门预算及“三公”经费预算公开说明

编辑: 时间:2019-03-06 点击数:

  1. 目录

    澳门金沙总站概述

    澳门金沙总站预算公开报表说明及附件

    澳门金沙总站预算安排说明

    其他重要事项说明

    二、 澳门金沙总站概述

    1、部门主要职能:澳门金沙总站是省市共建共管的副厅级单位,以安顺市人民政府管理为主,业务上接受贵州省教育厅引导。其主要职能是依法享有教学、科研、行政及财务等办学自主权,独立承担法律责任,院长为法定代表人。学校以实施专科层次的全日制学历教育为主,根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学校实行多层次、多形式、开放式办学,承担面向区域经济社会发展的高职教育和继续教育任务。学校以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务,开展教学、科学研究和社会服务活动。

    2、部门预算单位构成:本单位属于财政全额拨款事业单位,机构数1个。下设党政办公室、组织人事处、宣传教育处、学生处(含武装部)、学生处、教务处、科研处、招生与就业引导处、计划财务处、学生资助管理中心、保卫处、院机关党总支、纪委(监察室)、团委、工会、图书馆、督导室、信息网络中心等十八个党政管理部门,以及农学院、商学院、信息工程学院、护理学院、医学院、旅游学院、工学院、公共课教学部、培训中心、实训中心、中等职业教育部十一个教学部门。

    3、部门人员构成:我院总编制人数为500人,现有在职人员事业编制462人,离休人员3人,退休人员245人。学生人数为14725余人。

    二、澳门金沙总站预算公开报表说明及附件

    2018年预算公开共含9张报表(见附件2),其中因预算中本单位无政府性基金拨款,故表8为空表

    三、澳门金沙总站预算安排说明

    1、部门预算收支情况:(附件2-表1)

    2018年预算收入15234.71万(其中市级预算批复5815.34万、事业收入5310万、上年财政及其他收入结转4109.37万),用于基本支出8021.59万(占预算总收入比例52.65%)、项目支出7213.12万(占预算总收入比例47.35%)。

    2018年我院支出预算为15234.71万,用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出6973.41万(占市级总支出预算比例45.8%)、商品和服务支出1048.20万(占市级总支出预算比例6.88%)、项目支出预算7213.10万占市级总支出预算比例47.32%)。

    人员支出因人员增加较2017年有小幅增加,公用支出预算压缩较2017年下降,项目支出比2017年有较大增加的原因是新校区建设贷款还本付息进入高峰期及教学实训设备采购。

    2、收入预算情况说明:(附件2-表2)

    2018年预算收入15234.71万(其中市级预算批复5815.34万、事业收入5310万、上年财政及其他收入结转4109.37万),资金类型分别为:教育支出(205)13864.57万、科学技术支出(206)0.86万、社会保障和就业支出(208)703.06万、农林水支出(213)0.48万、住房保障支出(221)442.05万、医疗卫生与计划生育支出(210)223.69万。

    3、支出预算情况说明:(附件2-表3)

    我院2018年基本支出预算8021.61万,占预算总支出的52.65%。(其中工资福利支出及对个人和家庭的补助支出6973.41万、公用支出1048.20万),项目支出7213.10万,占预算总支出的47.35%,支出合计15234.71万.其中支出功能科目高等职业教育(2050305)占总支出80%。

    4、财政拨款收支总体情况:(附件2-表4)

    列明财政拨款收支总预算。按照财政拨款收入类别,说明财政拨款收支增减变化情况及原因。2018年市级预算批复5815.34万,资金类型分别为:教育支出(205)4550.06万、社会保障和就业支出(208)559.54万、住房保障支出(221)442.05万、医疗卫生与计划生育支出(210)223.69万。各2017年比较:工资福利支出增加0.39%、商品和服务支出下降18.39%、对个人和家庭的补助增加3.05%,项目支出持平。

    5、一般公共预算支出情况:(附件2-表5)

    一般公共预算支出5851.34万,其中:基本支出5468.34万,主要用于工资金福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保障缴费、住房公积金单位匹配部份、日常公用支出;项目支出为新校区建设贷款贴息335万、教师素质提高培训2万、聘用“双师型”教师补助10万。

    6、一般公共预算基本支出情况:(附件2-表6)

    一般公共预算基本支出5468.34万,其中:工资金福利支出4191.58万、对个人和家庭补助支出1028.76万、商品和服务支出248万,各2017年比较:工资福利支出增加0.39%、商品和服务支出下降18.39%、对个人和家庭的补助增加3.05%。

    7、一般公共预算“三公”经费支出情况:(附件2-表7)

    预算中本单位无使用财政预算收入开支的三公经费。

    8、政府性基金预算支出情况:(附件2-表8)

    本单位今年未安排政府性基金预算。

  2. 其他重要事项说明

    (1)我院新校区建设项目为省、市政府确定的重大公益性项目,主要通过银行贷款建设,市级预算中的项目支出经费335万主要用于贴息及还本、由于市级用于贴息及还本资金不足,本单位在保运转保人员的基础上通过专户回拨资金2491万用于还本付息,今年及以后年度将是还款高峰期,预计2018年还本付息10000余万。

    (2)政府采购情况说明:(附件2-表9)

    2017年末我院通过省教育厅评审进入省级优质校建设目录,2018-2020为三年建设期,2018年政府采购预算1611万。其中:教学及办公设备购置及三期学生宿舍铁床购置500万、服务类311万、智慧校园建设 工程类800万。

 

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