澳门金沙总站2017年度部门决算

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(一)主要职能
1、部门主要职能:澳门金沙总站是省市共建共管的副厅级单位,以安顺市人民政府管理为主,业务上接受贵州省教育厅引导。其主要职能是依法享有教学、科研、行政及财务等办学自主权,独立承担法律责任,院长为法定代表人。学校以实施专科层次的全日制学历教育为主,根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学校实行多层次、多形式、开放式办学,承担面向区域经济社会发展的高职教育和继续教育任务。学校以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务,开展教学、科学研究和社会服务活动。
2、部门预算单位构成:本单位属于财政全额拨款事业单位,机构数1个。下设党政办公室、组织人事处、宣传教育处、学生处(含武装部)、学生处、教务处、科研处、招生与就业引导处、计划财务处、学生资助管理中心、保卫处、院机关党总支、纪委(监察室)、团委、工会、图书馆、督导室、信息网络中心等十八个党政管理部门,以及农学院、商学院、信息工程学院、护理学院、医学院、旅游学院、工学院、公共课教学部、培训中心、实训中心、中等职业教育部十一个教学部门。
3、部门人员构成:我院总编制人数为500人,现有在职人员事业编制462人,离休人员3人,退休人员245人。学生人数为14725余人。
(二)部门决算单位构成
纳入本次决算公开范围的为市本级一级预算单位,无其他所属单位决算。
二、贵州省澳门金沙总站2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省澳门金沙总站2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省澳门金沙总站2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省澳门金沙总站2017年度收入决算总计27059.81万元,与2016年相比,减少1045.90万元,减少3.70%。主要原因是:2017年财政拨款收入、事业收入、其他收入较2016年减少3287.42万元,;上年结转和结余及上年滚存事业基金共9692.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余;支出决算总计22950.431万元,其中一般公共服务支出2万元、教育支出16546.56万元、科学技术支出7.14万元、社会保障和就业支出4491.94万元、医疗卫生与计划生育支出225.33万元、城乡社区支出116.47万元、农林水支出16.16万元、资源勘探信息支出5.50万元、住房保障支出1539.34万元、年末结转4109.38万元于2018年继续使用。   。
  (二)贵州省澳门金沙总站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计17366.86万元,其中:财政拨款收入12251.36万元,占70.54%;事业收入4015万元,占23.11%;其他收入1100.50万元,占6.35%。财政拨款仍是我院主要收入来源。
(三)贵州省澳门金沙总站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计22950.43万元,其中:基本支出8887.12万元,占38.72%;项目支出14063.31万元,占61.28%;
(四)贵州省澳门金沙总站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省澳门金沙总站2017年度财政拨款收入决算总计20123.20万元。与2016年相比,减少1477.05万元,减少6.83%。主要原因是:2017年一般公共预算财政拨款12237.86万元,与2016年财政拨款相比,减少2803.831万元,2017年政府性基金预算财政拨款13.50万元,主要是高层次人才住房补贴市级资金,年初财政拨款结转和结7871.84万元;支出决算总计16668.20,其中一般公共服务支出2万元、教育支出10271.47万元、社会保障和就业支出4491.94万元、医疗卫生与计划生育支出225.33万元、城乡社区支出116.47万元、农林水支出16.16万元、资源勘探信息支出5.50万元、住房保障支出1539.34万元、年末结转3455万元于2018年继续使用。   。
(五)贵州省澳门金沙总站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省澳门金沙总站2017年度一般公共预算财政拨款支出16551.74万元,占本年财政拨款总支出的99.30%。主要使用于:
1.   教育支出(类10271.47万元,主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、债务利息支出。
2.   社会保障和就业支出(类)4491.94万元,主要用于高技能人才培养项目支出及基本养老缴费基本支出等。
3.   医疗卫生与计划生育支出(类)225.33万元,主要用于事业单位在职人员医疗保障支出。
4.   农林水支出(类)16.16万元主要用于相关项目培训工作支出。
5、    资源勘探信息等支出(类)5.50万元主要用于部份专业实训基地建设补助支出。
6.住房保障支出(类)支出1539.34万元,主要用于住房公积金基本支出、教师公租房配套基础设施建设项目建设项目支出。
8.一般公共服务支出(类)支出2万元,主要用于民族教育专项支出。
(六)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省澳门金沙总站2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元,占0.012%;教育支出10274.47万元,占62.05%;社会保障和就业支出4491.94万元,占27.13%;医疗卫生与计划生育支出225.33万元,占1.36%;农林水支出16.16万元,占0.097%;资源勘探信息等支出5.50万元,占0.033%;住房保障支出1539.34万元,占9.318%。
(七)贵州省澳门金沙总站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省澳门金沙总站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5399.43 万元,与2016年基本持平。其中:人员经费5039万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费360.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。
(八)贵州省澳门金沙总站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度未产生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出,原因是未使用财政拨款资金安排且遵守中央八项规定进一步严格三公经费使用;事业收入用于“三公”经费32.17万元,比上年基本持平;。其中因公出国(境)费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出25.40万元、公务接待费支出6.77万元,。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省澳门金沙总站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)未使用财政拨款资金安排公务用车购置及运行维护费,事业收入用于公务用车购置及运行维护费24.50万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.50万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
(3)未使用财政拨款资金安排公务接待费,事业收入用于安排公务接待费6.77万元。具体是:
贵州省澳门金沙总站2016年国内公务接待800人次,按不超过公务接待人均标准80元/人计算。
(九)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省澳门金沙总站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入13.50万元、上年结入102.97万元,本年支出116.47万元。主要用于高层次人才住房补贴及数控、汽修、计算机网络技术专业建设。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省澳门金沙总站机关运行经费支出0万元,主要原因是我院非参公事业单位,无此项支出。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省澳门金沙总站政府采购支出总额1947万元,其中:政府采购货物支出1697万元、占政府采购支出总额的87%,政府采购服务支出250万元,占政府采购支出总额的13%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省澳门金沙总站共有车辆13辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:轿车11辆、小型载客汽车2辆且大部份已达或已超报废年限尚未完成相关报废下账手续);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
名词说明
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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